常州市金坛区人民法院
2016年度预算公开
第一部分部门概况
一、主要职能
（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件；
（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件；
（三）依法行使执行权和司法决定权；
（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议；
（五）指导基层法庭工作；
（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作；
（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配；
（八）负责全院的监察工作；
（九）管理人民法院司法警察工作；
（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作；
（十一）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德；
（十二）积极参与社会治安综合治理；
（十三）承办其它应由基层人民法院负责的工作。
二、2016年主要工作任务及目标
2016年我院工作将紧紧围绕市委市政府的重点工作，主动服务大局，大力加强审判工作、执行工作和自身的建设。主要做好以下几点：
（1）强化公正司法，维护社会公平正义；
（2）树立大局意识，营造良好法治环境；
（3）坚持司法为民，保障群众合法权益；
（4）深化司法改革，提高司法的公信力；
（5）、加强自身建设，提升队伍综合素质。
三、部门机构设置、人员情况和所属单位情况
（一）机构设置
法院共有20个部门，分别为：院部、政治处、办公室、研究室、党委办公室、审管办、监察室、司法鉴定室、行政科、刑庭、少年庭、行政庭（环境巡回法庭）、民一庭（劳动争议法庭、交通事故巡回法庭）、民二庭、审监庭、立案庭（速裁中心、信访办、诉调对接办公室）、执行局、法警大队、朱林法庭、水北法庭。
（二）人员情况
本单位行政编制132人，均为全额财政拨款；自收自支事业编制31人，参照事业人员工资标准。2015年9月末在职123人，离休2人，退休45人。在职职工中女职工73人，享受住房补贴的新职工55人、月补贴55673元。使用聘用制工临时工77人。
（三）预算中包含的下属单位1个，具体为：
单位名称：金坛市人民法院机关服务中心；单位性质：自收自支事业编制；是否实行公务员工资：否。编制数为31人，2015年9月末在职24人，退休2人。在职职工中女职工6人，享受住房补贴的新职工4人、月补贴3154元。其主要职能：服务于审判和执行职能。
四、部门收支预算编制的相关依据
根据《中华人民共和国预算法》、常州市金坛区财政局《关于编制2016年区级部门预算的通知》（坛财字[2015]146号）及《关于下达2016年区级部门预算基本支出定额标准的通知》的有关规定，本部门坚持收支平衡、真实合法、科学规范的原则开展预算编制。
第二部分 2016年部门预算表（附后）
一、常州市金坛区人民法院收支预算总表说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。
1．收入预算
（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。2016年常州市金坛区人民法院财政收入预算总计2026.26万元。
（2）一般公共预算：包括预算内拨款、纳入预算管理的行政事业性收费、行政执法经费、专项收入。2016年常州市金坛区人民法院一般公共预算收入为2026.26万元。
（3）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费。2016年常州市金坛区人民法院财政专户管理资金为1600万元。
2．支出预算
（1）功能分类：2016年常州市金坛区人民法院公共安全支出类预算为2997.23万元；社会保障和就业支出类预算为302.09万元；医疗卫生与计划生育支出类预算为76.43万元；住房保障支出类预算为250.51万元；
（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出。2016年常州市金坛区人民法院基本支出预算为1833.76万元；项目支出预算为1792.5万元。
①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
2016年本部门工资福利支出预算为1041.70万元；商品服务支出预算为237.56万元；对个人和家庭的补助支出预算为554.5万元。
②项目支出：包括编入部门预算的单位经常运转项目支出、专项项目支出以及其他项目支出安排数。2016年本部门项目支出预算数为1792.5万元。
二、常州市金坛区人民法院收入预算总表说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。2016年常州市金坛区人民法院收入预算总计3626.26万元。其中：一般公共预算资金2026.26万元，财政专户管理资金1600万元。
三、常州市金坛区人民法院支出预算总表说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。2016年常州市金坛区人民法院支出预算总计3626.26万元。其中，基本支出预算为1833.76万元；项目支出预算为1792.5万元。
四、常州市金坛区人民法院财政拨款收支预算总表说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。2016年常州市金坛区人民法院财政拨款收支预算总计2026.26万元。无政府基金收支预算。其中，基本支出预算为1803.76万元；项目支出预算为222.5万元。
五、常州市金坛区人民法院财政拨款支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
1、公共安全支出财政拨款支出预算1397.23万元。其中：公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）财政拨款支出预算1174.73万元；公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）财政拨款支出预算22.5万元；公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）财政拨款支出预算200万元。
2、社会保障和就业支出财政拨款支出预算302.09万元。其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出预算302.09万元。
3、医疗卫生与计划生育支出财政拨款支出预算为76.43万元。其中：医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出预算为40.2万元；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）财政拨款支出预算为36.23万元。
4、住房保障支出财政拨款支出预算为250.51万元。其中：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出预算为133.24万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出预算为117.27万元。
六、常州市金坛区人民法院财政拨款基本支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。本部门2016年财政拨款基本支出预算为1833.76万元。
1、人员经费1596.2万元。其中：基本工资162.3万元、津贴补贴784.47万元、奖金13.53万元、社会保障缴费81.4万元、离休费22.55万元、退休费279.54万元、生活补助0.82万元、奖励金0.18万元、住房公积金133.24万元、购房补贴117.27万元、其他对个人和家庭的补助0.9万元。
2、公用经费237.56万元。主要包括：办公费24.63万元、印刷费3万元、水费2.88万元、电费6万元、邮电费11万元、公务用车运行维护费112万元、差旅费11.25万元、会议费21.25万元、福利费3万元、维修（护）费1.25万元、工会经费10.05万元、其他商品和服务支出31.25万元。
七、常州市金坛区人民法院政府性基金支出预算表说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。本部门无政府性基金收入、支出。
八、常州市金坛区人民法院一般公共预算支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。
1、公共安全支出财政拨款支出预算1397.23万元。其中：公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）财政拨款支出预算1174.73万元；公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）财政拨款支出预算22.5万元；公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）财政拨款支出预算200万元。
2、社会保障和就业支出财政拨款支出预算302.09万元。其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出预算302.09万元。
3、医疗卫生与计划生育支出财政拨款支出预算为76.43万元。其中：医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出预算为40.2万元；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）财政拨款支出预算为36.23万元。
4、住房保障支出财政拨款支出预算为250.51万元。其中：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出预算为133.24万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出预算为117.27万元。
九、常州市金坛区人民法院一般公共预算基本支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。本部门2016年一般公共预算基本支出预算为1833.76万元。
1、人员经费1596.2万元。其中：基本工资162.3万元、津贴补贴784.47万元、奖金13.53万元、社会保障缴费81.4万元、离休费22.55万元、退休费279.54万元、生活补助0.82万元、奖励金0.18万元、住房公积金133.24万元、购房补贴117.27万元、其他对个人和家庭的补助0.9万元。
2、公用经费237.56万元。主要包括：办公费24.63万元、印刷费3万元、水费2.88万元、电费6万元、邮电费11万元、公务用车运行维护费112万元、差旅费11.25万元、会议费21.25万元、福利费3万元、维修（护）费1.25万元、工会经费10.05万元、其他商品和服务支出31.25万元。
十、常州市金坛区人民法院一般公共预算机关运行经费支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。本部门2016年一般公共预算机关运行经费支出预算为237.56万元。主要包括：办公费24.63万元、印刷费3万元、水费2.88万元、电费6万元、邮电费11万元、公务用车运行维护费112万元、差旅费11.25万元、会议费21.25万元、福利费3万元、维修（护）费1.25万元、工会经费10.05万元、其他商品和服务支出31.25万元。
十一、常州市金坛区人民法院财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款安排（含一般公共预算和政府性基金）的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。
1、因公出国（境）：今年和上年均无因公出国（境）费用预算。
2、公务用车购置：今年和上年均无公务用车购置预算。
3、公务用车运行维护：2016年预算112万元，和上年预算一样。
4、公务接待：2016年预算60万元，和上年预算一样。
5、会议费：2016年预算21.59万元，和上年预算一样。
6、培训费：2016年预算40万元，和上年预算一样。
十二、常州市金坛区人民法院政府采购预算表
本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。采购品名称根据《政府采购品分类目录》（财库〔2013〕189号）规定品名称填写。
2016年常州市金坛区人民法院政府采购预算738.84万元，全部采用集中采购的形式。具体如下：
1、货物采购预算688.84万元。其中：电脑及相关设备（台式计算机）预算20万元；标准型科技法庭（其他计算机设备及软件）378.84万元；大法庭影音设备改造（其他办公设备）50万元；核心交换机及配件（其他交换设备）40万元；高清科技法庭改造及相关设备（其他计算机设备及软件）200万元。
2、工程采购预算50万元：机房改造及线路整理（其他建筑物施工）50万元。
2016年预算公开表：ckfinder/userfiles/files/2016121616594238.xls
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